| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AUTO SUL COM DE PEÇAS E TINTAS |
| Número do empenho: | 8247 | Data de lançamento: | 17/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TINTA PRETA | 399,99 | 399,99 |
| 1.00 | THINER 900 ML Finalidade: TINTA PARA GARAGEM UBS | 21,00 | 21,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/11/2022 | TINTA PRETA THINER 900 ML Finalidade: TINTA PARA GARAGEM UBS | 420,99 | ||
| 17/11/2022 | Conforme DANFE Nº 1/15757; | 420,99 | ||
| 19/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8247/2022 AUTO SUL COM DE PEÇAS E TINTAS - 1703 | 420,99 | ||
| TOTAL | 420,99 | 420,99 | 420,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
