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Exercício: 2022
Nome do Credor: LAUDIR ANTONIO MOMOLI	Exportar os Dados

Número do empenho:	8263	Data de lançamento:	18/11/2022
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	ADIANTAMENTO PARA DIARIA ADIANTAMENTO DE 1 1/2 (UMA DIARIA E MEIA )PARA O MOTORISTA LAUDIR MOMOLI PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR A PACIENTE THAISA DA COSTA DUDEK PARA RETORNO POS CIRURGIA. SAIDA DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2022 AS 13:00 HORAS E RETORNO NO DIA SEGUINTE, CARRO DUSTER PLACA JAU 4A33.	468,75	468,75

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/11/2022	ADIANTAMENTO PARA DIARIA ADIANTAMENTO DE 1 1/2 (UMA DIARIA E MEIA )PARA O MOTORISTA LAUDIR MOMOLI PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR A PACIENTE THAISA DA COSTA DUDEK PARA RETORNO POS CIRURGIA. SAIDA DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2022 AS 13:00 HORAS E RETORNO NO DIA SEGUINTE, CARRO DUSTER PLACA JAU 4A33.	468,75
18/11/2022	ADIANTAMENTO PARA DIARIA ADIANTAMENTO DE 1 1/2 (UMA DIARIA E MEIA )PARA O MOTORISTA LAUDIR MOMOLI PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR A PACIENTE THAISA DA COSTA DUDEK PARA RETORNO POS CIRURGIA. SAIDA DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2022 AS 13:00 HORAS E RETORNO NO DIA SEGUINTE, CARRO DUSTER PLACA JAU 4A33.		468,75
21/11/2022	Pagamento de Empenho 8263/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			468,75
TOTAL		468,75	468,75	468,75
SALDO A PAGAR				0,00