| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO DIMAZZO ARTEFATOS |
| Número do empenho: | 8264 | Data de lançamento: | 18/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS UTILIZADOS NA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DEIVERSOS PARA MANUTENÇÃO PRÉDIO DA UBS | 385,40 | 385,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2022 | MATERIAIS DEIVERSOS PARA MANUTENÇÃO PRÉDIO DA UBS | 385,40 | ||
| 18/11/2022 | Conforme DANFE Nº 1/1243; 1/1254; 1/1244; 1/1245; 1/1246; 1/1247; 1/1248; 1/1249; 1/1250; 1/1251; 1/1252; 1/1253; | 385,40 | ||
| 28/11/2022 | Pagamento de Empenho 8264/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 385,40 | ||
| TOTAL | 385,40 | 385,40 | 385,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
