Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: DEZ ELETRICIDADE LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8267 |
Data de lançamento: |
18/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA CIDADANIA |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FITA ISOLANTE AUTO FUSÃO |
26,23 |
26,23 |
| 100.00 |
ABRAÇADEIRA |
0,29 |
28,77 |
| 200.00 |
ABRAÇADEIRA MATERIAL SERÁ UTILIZADO PARA FAZER DECORAÇÃO NATALINA NO MUNICÍPIO. |
0,06 |
12,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/11/2022 |
FITA ISOLANTE AUTO FUSÃO ABRAÇADEIRA ABRAÇADEIRA MATERIAL SERÁ UTILIZADO PARA FAZER DECORAÇÃO NATALINA NO MUNICÍPIO. |
67,00 |
|
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| 18/11/2022 |
Conforme DANFE Nº 055/21599; |
|
67,00 |
|
| 21/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8267/2022
DEZ ELETRICIDADE LTDA - 5788 |
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67,00 |
| TOTAL |
67,00 |
67,00 |
67,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
