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Exercício: 2022
Nome do Credor: COMÉRCIO DE PAPÉIS SANTA CLARA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8269	Data de lançamento:	18/11/2022
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA
Unidade:	SECRETARIA DA CIDADANIA
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	BALÃO SORTIDOS	9,25	9,25
3.00	BALÃO METALIZADO	3,90	11,70
1.00	BALÃO SORTIDOS PRODUTOS UTILIZADOS PARA O NOVEMBRO AZUL.	31,80	31,80
1.00	FITA ADESIVA	24,50	24,50
2.00	FOLHA POLI METALIZADA	2,90	5,80
3.00	FITA DECORADA DIVERSAS ROLO	11,90	35,70

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/11/2022	BALÃO SORTIDOS BALÃO METALIZADO BALÃO SORTIDOS PRODUTOS UTILIZADOS PARA O NOVEMBRO AZUL. FITA ADESIVA FOLHA POLI METALIZADA FITA DECORADA DIVERSAS ROLO	118,75
18/11/2022	Conforme DANFE Nº 2/11167;		118,75
14/12/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8269/2022 COMÉRCIO DE PAPÉIS SANTA CLARA - 2413			118,75
TOTAL		118,75	118,75	118,75
SALDO A PAGAR				0,00