Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SIRLEI VALDIRES DIEHL ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8280 |
Data de lançamento: |
22/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
| Unidade: |
MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA CIDADANIA |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
IGD SUAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
TECIDO OXFORD |
9,42 |
28,25 |
| 3.00 |
TECIDO CETIM |
13,90 |
41,70 |
| 1.00 |
barbante |
21,50 |
21,50 |
| 12.00 |
TECIDO PRODUTOS SERÃO UTILIZADOS PARA FAZER DECORAÇÃO NATALINA E FILÓ. |
14,90 |
178,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/11/2022 |
TECIDO OXFORD TECIDO CETIM barbante TECIDO PRODUTOS SERÃO UTILIZADOS PARA FAZER DECORAÇÃO NATALINA E FILÓ. |
270,25 |
|
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| 22/11/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/304; |
|
270,25 |
|
| 07/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8280/2022
SIRLEI VALDIRES DIEHL ME - 6713 |
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270,25 |
| TOTAL |
270,25 |
270,25 |
270,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
