Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8281 |
Data de lançamento: |
22/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS COPA E COZINHA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ENERGIA ELÉTRICA
PRÉDIOS PÚBLICOS
11/2022 |
2.993,14 |
2.993,14 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/11/2022 |
ENERGIA ELÉTRICA
PRÉDIOS PÚBLICOS
11/2022 |
2.993,14 |
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| 22/11/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/20514596; 0/19406130; 0/19425912; 0/19425916; 0/19406123; 0/19425915; 0/19425914; 0/19406124; |
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2.993,14 |
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| 19/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8281/2022
RGE Sul Distribuidora de Energia S A - 3095 |
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2.993,14 |
| TOTAL |
2.993,14 |
2.993,14 |
2.993,14 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
