| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: EMA MAXIBUS INDUSTRIA DE CARROCERIAS E EQUIPAMENTO |
| Número do empenho: | 8289 | Data de lançamento: | 22/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO -ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FERROS CX | 1.344,00 | 1.344,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2022 | FERROS CX | 1.344,00 | ||
| 22/11/2022 | Conforme DANFE Nº 1/7897; | 1.344,00 | ||
| 22/11/2022 | Conforme DANFE Nº 1/7897; | 1.344,00 | ||
| 22/11/2022 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido na Liquidação Nota de Empenho 8289/2022, 5943 - EMA MAXIBUS INDUSTRIA DE CARROCERIAS E EQUIPAMENTO | 16,13 | ||
| 22/11/2022 | LIQUIDADO SEM RETER IR | -1.344,00 | ||
| 07/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8289/2022 EMA MAXIBUS INDUSTRIA DE CARROCERIAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - 5943 | 1.327,87 | ||
| TOTAL | 1.344,00 | 1.344,00 | 1.344,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | 22/11/2022 | 16,13 | Lançada | |
| TOTAL | 16,13 |
