Nome do Credor: EMA MAXIBUS INDUSTRIA DE CARROCERIAS E EQUIPAMENTO
Dados do Empenho
Número do empenho:
8289
Data de lançamento:
22/11/2022
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
CUSTEIO -ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FERROS CX
1.344,00
1.344,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/11/2022
FERROS CX
1.344,00
22/11/2022
Conforme DANFE Nº 1/7897;
1.344,00
22/11/2022
Conforme DANFE Nº 1/7897;
1.344,00
22/11/2022
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido na Liquidação Nota de Empenho 8289/2022, 5943 - EMA MAXIBUS INDUSTRIA DE CARROCERIAS E EQUIPAMENTO
16,13
22/11/2022
LIQUIDADO SEM RETER IR
-1.344,00
07/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8289/2022
EMA MAXIBUS INDUSTRIA DE CARROCERIAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - 5943
1.327,87
TOTAL
1.344,00
1.344,00
1.344,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo
