Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: EDEMAR LUIZ DE OLIVEIRA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8290 |
Data de lançamento: |
22/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
CORRIDA DE DESLOCAMENTO |
80,00 |
160,00 |
| 1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECANICA
Finalidade: MÃO DE OBRA CONSERTO ROLO COMPACTADOR DINAPAC150 |
475,00 |
475,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/11/2022 |
CORRIDA DE DESLOCAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECANICA
Finalidade: MÃO DE OBRA CONSERTO ROLO COMPACTADOR DINAPAC150 |
635,00 |
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| 29/11/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/17477; |
|
635,00 |
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| 29/11/2022 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 8290/2022, 1557 - Edemar Luiz de Oliveira |
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|
19,05 |
| 23/01/2023 |
Pagamento de Empenho 8290/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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615,95 |
| TOTAL |
635,00 |
635,00 |
635,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS |
29/11/2022 |
19,05 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
19,05 |
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