| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: EDEMAR LUIZ DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 8290 | Data de lançamento: | 22/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CORRIDA DE DESLOCAMENTO | 80,00 | 160,00 |
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECANICA Finalidade: MÃO DE OBRA CONSERTO ROLO COMPACTADOR DINAPAC150 | 475,00 | 475,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2022 | CORRIDA DE DESLOCAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECANICA Finalidade: MÃO DE OBRA CONSERTO ROLO COMPACTADOR DINAPAC150 | 635,00 | ||
| 29/11/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº E/17477; | 635,00 | ||
| 29/11/2022 | Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 8290/2022, 1557 - Edemar Luiz de Oliveira | 19,05 | ||
| 23/01/2023 | Pagamento de Empenho 8290/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 615,95 | ||
| TOTAL | 635,00 | 635,00 | 635,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS | 29/11/2022 | 19,05 | Lançada | |
| TOTAL | 19,05 |
