| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP |
| Número do empenho: | 8299 | Data de lançamento: | 22/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.11.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DOS SISTEMAS 11/2022 | 8.816,00 | 8.816,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2022 | MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DOS SISTEMAS 11/2022 | 8.816,00 | ||
| 22/11/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº E/18416; | 8.816,00 | ||
| 22/11/2022 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido na Nota de Empenho 8299/2022, DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP | 423,17 | ||
| 12/12/2022 | Pagamento de Empenho 8299/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 8.392,83 | ||
| TOTAL | 8.816,00 | 8.816,00 | 8.816,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | 22/11/2022 | 423,17 | Lançada | |
| TOTAL | 423,17 |
