| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CLAUDIO LAZAROTTO |
| Número do empenho: | 831 | Data de lançamento: | 02/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS UTILIZADOS NA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DESINFETANTE, BOM AR, TOALHAS INTERFOLHADA, PANO DUPLO, DETERGENTE, ALVEJANTE, PANO MICRO FIBRA. P/ PRÉDIO DA UBS | 639,57 | 639,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2022 | DESINFETANTE, BOM AR, TOALHAS INTERFOLHADA, PANO DUPLO, DETERGENTE, ALVEJANTE, PANO MICRO FIBRA. P/ PRÉDIO DA UBS | 639,57 | ||
| 02/02/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/21709; | 639,57 | ||
| 08/02/2022 | Pagamento de Empenho 831/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 639,57 | ||
| TOTAL | 639,57 | 639,57 | 639,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
