Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ZIKALIMP PROD DE LIMPEZA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8344 |
Data de lançamento: |
22/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
DETERGENTE 5 LTS |
22,00 |
66,00 |
| 1.00 |
SACO LIXO |
48,00 |
48,00 |
| 1.00 |
SACO LIXO 40 LITROS PCT COM 100 |
17,00 |
17,00 |
| 20.00 |
LIXA FERRO |
3,25 |
65,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/11/2022 |
DETERGENTE 5 LTS SACO LIXO SACO LIXO 40 LITROS PCT COM 100 LIXA FERRO |
196,00 |
|
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| 22/11/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/1682; |
|
196,00 |
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| 30/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8344/2022
ZIKALIMP PROD DE LIMPEZA LTDA - 2395 |
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|
196,00 |
| TOTAL |
196,00 |
196,00 |
196,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
