| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
| Número do empenho: | 8358 | Data de lançamento: | 22/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL A PAGAR | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Controle Interno | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA UCI - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.40.00.00.00 - GRATIFICACOES ESPECIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO REF. FOLHA PAGTO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 0,00 | 1.595,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2022 | FOLHA DE PGTO REF. FOLHA PAGTO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 1.595,15 | ||
| 22/11/2022 | FOLHA DE PGTO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 1.595,15 | ||
| 30/11/2022 | Pagamento de Empenho 8358/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.595,15 | ||
| TOTAL | 1.595,15 | 1.595,15 | 1.595,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
