Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: FM PNEUS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
836 |
Data de lançamento: |
03/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PNEU 23.1 R 26 GOODYER DYNA TORQUE III H 16 L -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 23.1 - 26 GOODYER DYNA TORQUE III H 16 L |
8.638,00 |
17.276,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/02/2022 |
PNEU 23.1 R 26 GOODYER DYNA TORQUE III H 16 L -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 23.1 - 26 GOODYER DYNA TORQUE III H 16 L |
17.276,00 |
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| 07/02/2022 |
Conforme DANFE Nº 3/252441; |
|
8.638,00 |
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| 13/07/2022 |
MATERIAL NÃO RECEBIDO |
-8.638,00 |
|
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| 07/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 836/2022
FM PNEUS LTDA - 2797 |
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8.638,00 |
| TOTAL |
8.638,00 |
8.638,00 |
8.638,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
