Nome do Credor: PROTELUVAS COM DE EQUIP DE PROTEÇAO LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
837
Data de lançamento:
03/02/2022
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa:
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
04 PAR DE BOTINA ELÁSTICO PRETA BICO AÇO
04 CALÇA AZUL G
04 CAMISETA AZUL ROYAL MANGA LONGA GG
02 JALECO AZUL MANGA LONGA G
06 PAR LUVA DE RASPA PUNHO 15 CM
10 PAR LUVA TATIL PRETA
( EPIs P/ SERVIDORES DO SETOR DE OBRAS)
880,50
880,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/02/2022
04 PAR DE BOTINA ELÁSTICO PRETA BICO AÇO
04 CALÇA AZUL G
04 CAMISETA AZUL ROYAL MANGA LONGA GG
02 JALECO AZUL MANGA LONGA G
06 PAR LUVA DE RASPA PUNHO 15 CM
10 PAR LUVA TATIL PRETA
( EPIs P/ SERVIDORES DO SETOR DE OBRAS)
880,50
03/02/2022
Conforme DANFE Nº 1/9431;
880,50
25/02/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 837/2022
PROTELUVAS COM DE EQUIP DE PROTEÇAO LTDA ME - 2411
880,50
TOTAL
880,50
880,50
880,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
