Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ANDERSON FERNANDO BAGATINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
838 |
Data de lançamento: |
03/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 7.00 |
RESSARCIMENTO:
RECARGA DE TELEFONES CELULARES
54991177636
54992647877
54991331539
54991031628
54991686715
54991786577
54991479904 |
20,00 |
140,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/02/2022 |
RESSARCIMENTO:
RECARGA DE TELEFONES CELULARES
54991177636
54992647877
54991331539
54991031628
54991686715
54991786577
54991479904 |
140,00 |
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| 03/02/2022 |
RESSARCIMENTO:
RECARGA DE TELEFONES CELULARES
54991177636
54992647877
54991331539
54991031628
54991686715
54991786577
54991479904
|
|
140,00 |
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| 11/02/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 838/2022
Anderson Fernando Bagatini - 443 |
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|
140,00 |
| TOTAL |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
