Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO DIMAZZO ARTEFATOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
839 |
Data de lançamento: |
03/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PINCEL, ROLO C/ CABO, LUVAS, REGISTRO, ADAPTADOR DE CX, CORDA NYLON, MASCARA DE PROTEÇÃO, BARRA DE FERRO 4,2 12MT.
P/ SETOR DE OBRAS |
656,40 |
656,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/02/2022 |
PINCEL, ROLO C/ CABO, LUVAS, REGISTRO, ADAPTADOR DE CX, CORDA NYLON, MASCARA DE PROTEÇÃO, BARRA DE FERRO 4,2 12MT.
P/ SETOR DE OBRAS |
656,40 |
|
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| 03/02/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/594; 001/592; 001/593; |
|
656,40 |
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| 08/02/2022 |
Pagamento de Empenho 839/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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656,40 |
| TOTAL |
656,40 |
656,40 |
656,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
