| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DMI PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME |
| Número do empenho: | 841 | Data de lançamento: | 03/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ENERGIA E COMUNICAÇÕES | ||||
| Função: | Comunicações | ||||
| Subfunção: | Comunicações Postais | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. SERV. POSTAIS/TORRES TELEFÔNICAS DO MUNICÍPIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET P/ PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME CONTRATO | 3.346,58 | 3.346,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2022 | FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET P/ PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME CONTRATO | 3.346,58 | ||
| 03/02/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº U/53557; | 3.346,58 | ||
| 10/02/2022 | Pagamento de Empenho 841/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.346,58 | ||
| TOTAL | 3.346,58 | 3.346,58 | 3.346,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
