| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: VOLMIR J VALMORBIDA |
| Número do empenho: | 8573 | Data de lançamento: | 22/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO DE REDE DE INTERNET E RECUPERAÇÃO DE DADOS | 900,00 | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2022 | SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO DE REDE DE INTERNET E RECUPERAÇÃO DE DADOS | 900,00 | ||
| 22/11/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº E/749; | 900,00 | ||
| 22/11/2022 | Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Nota de Empenho 8573/2022, Volmir J Valmorbida | 24,48 | ||
| 30/11/2022 | Pagamento de Empenho 8573/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 875,52 | ||
| TOTAL | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS | 22/11/2022 | 24,48 | Lançada | |
| TOTAL | 24,48 |
