| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MARCOS PAULO ARGENTA |
| Número do empenho: | 8579 | Data de lançamento: | 22/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | Auxilio | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AUXILIO P/PACIENTES C/CADASTRO NA ASSISTÊNCIA SOCI AUXILIO PARA O PACIENTE MARCOS PAULO ARGENTA NA COMPRA DE MEDICAÇÃO O MESMO TEM FIXA DE CARRENTE | 216,17 | 216,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2022 | AUXILIO P/PACIENTES C/CADASTRO NA ASSISTÊNCIA SOCI AUXILIO PARA O PACIENTE MARCOS PAULO ARGENTA NA COMPRA DE MEDICAÇÃO O MESMO TEM FIXA DE CARRENTE | 216,17 | ||
| 22/11/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 101/132618; | 216,17 | ||
| 28/11/2022 | Pagamento de Empenho 8579/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 216,17 | ||
| TOTAL | 216,17 | 216,17 | 216,17 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
