| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DOLCE AROMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LT |
| Número do empenho: | 8602 | Data de lançamento: | 23/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 25 TIRAS COPOS PLÁSTICOS 150 ML C/100 06 CAFÉ SOLUVEL 510G | 665,38 | 665,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/11/2022 | 25 TIRAS COPOS PLÁSTICOS 150 ML C/100 06 CAFÉ SOLUVEL 510G | 665,38 | ||
| 23/11/2022 | Conforme DANFE Nº 2/24906; | 665,38 | ||
| 23/11/2022 | empenhado em duplicidade | -665,38 | ||
| 23/11/2022 | empenhado em duplicidade | -665,38 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
