| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA |
| Número do empenho: | 8606 | Data de lançamento: | 23/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DISCO DE CORTE, ABRAÇADEIRAS, ARAME MIG, FLUIDO DE FREIO, BROCA AR 7,00MM | 934,38 | 934,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/11/2022 | DISCO DE CORTE, ABRAÇADEIRAS, ARAME MIG, FLUIDO DE FREIO, BROCA AR 7,00MM | 934,38 | ||
| 23/11/2022 | Conforme DANFE Nº 1/23029; | 934,38 | ||
| 19/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8606/2022 STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - 2369 | 923,29 | ||
| 04/05/2023 | LIQUIDADO VALOR A MAIOR | -11,09 | ||
| 04/05/2023 | LIQUIDADO VALOR A MAIOR | -11,09 | ||
| TOTAL | 923,29 | 923,29 | 923,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
