Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8606 |
Data de lançamento: |
23/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DISCO DE CORTE, ABRAÇADEIRAS, ARAME MIG, FLUIDO DE FREIO, BROCA AR 7,00MM |
934,38 |
934,38 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/11/2022 |
DISCO DE CORTE, ABRAÇADEIRAS, ARAME MIG, FLUIDO DE FREIO, BROCA AR 7,00MM |
934,38 |
|
|
| 23/11/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/23029; |
|
934,38 |
|
| 19/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8606/2022
STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - 2369 |
|
|
923,29 |
| 04/05/2023 |
LIQUIDADO VALOR A MAIOR |
|
-11,09 |
|
| 04/05/2023 |
LIQUIDADO VALOR A MAIOR |
-11,09 |
|
|
| TOTAL |
923,29 |
923,29 |
923,29 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
