Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: DOLCE AROMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LT |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8609 |
Data de lançamento: |
23/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
25 tiras copos plásticos 150 ml com 100 e 06 café soluvel para ubs |
665,38 |
665,38 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/11/2022 |
25 tiras copos plásticos 150 ml com 100 e 06 café soluvel para ubs |
665,38 |
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| 23/11/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/24906; |
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665,38 |
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| 30/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8609/2022
DOLCE AROMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 1948 |
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665,38 |
| TOTAL |
665,38 |
665,38 |
665,38 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
