Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8625 |
Data de lançamento: |
25/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
11 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 194.02 |
ÓLEO DIESEL S10
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA - PLACA: ITF 1D51, VAN TRANSIT - PLACA: IVA 6401 E VAN SPRINTER - PLACA: JAH 2F37 |
6,73 |
1.305,78 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/11/2022 |
ÓLEO DIESEL S10
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA - PLACA: ITF 1D51, VAN TRANSIT - PLACA: IVA 6401 E VAN SPRINTER - PLACA: JAH 2F37 |
1.305,78 |
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| 25/11/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/11093; 001/11130; 001/11257; 001/11205; |
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1.305,78 |
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| 25/11/2022 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido na Nota de Empenho 8625/2022, AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
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3,13 |
| 05/12/2022 |
Pagamento de Empenho 8625/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.302,65 |
| TOTAL |
1.305,78 |
1.305,78 |
1.305,78 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo |
25/11/2022 |
3,13 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
3,13 |
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