| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
| Número do empenho: | 8625 | Data de lançamento: | 25/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 11 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 194.02 | ÓLEO DIESEL S10 Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA - PLACA: ITF 1D51, VAN TRANSIT - PLACA: IVA 6401 E VAN SPRINTER - PLACA: JAH 2F37 | 6,73 | 1.305,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2022 | ÓLEO DIESEL S10 Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA - PLACA: ITF 1D51, VAN TRANSIT - PLACA: IVA 6401 E VAN SPRINTER - PLACA: JAH 2F37 | 1.305,78 | ||
| 25/11/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/11093; 001/11130; 001/11257; 001/11205; | 1.305,78 | ||
| 25/11/2022 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido na Nota de Empenho 8625/2022, AUTO POSTO MADALOZZO LTDA | 3,13 | ||
| 05/12/2022 | Pagamento de Empenho 8625/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.302,65 | ||
| TOTAL | 1.305,78 | 1.305,78 | 1.305,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | 25/11/2022 | 3,13 | Lançada | |
| TOTAL | 3,13 |
