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Exercício: 2022
Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8626	Data de lançamento:	25/11/2022
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	11 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4621.53	ÓLEO DIESEL S10 Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS	6,73	31.102,93

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/11/2022	ÓLEO DIESEL S10 Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS	31.102,93
25/11/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 001/11136; 001/11224; 001/11170; 001/11230; 001/11339; 001/11254; 001/11181; 001/11135; 001/11256; 001/11179; 001/11090; 001/11255; 001/11091; 001/11266; 001/11092; 001/11271; 001/11138; 001/11290; 001/11226; 001/11134; 001/11294; 001/11207; 001/11094; 001/11299; 001/11171; 001/11125; 001/11304; 001/11124; 001/11310; 001/11168; 001/11330; 001/11261; 001/11182; 001/11132; 001/11081;		31.102,93
25/11/2022	Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido na Nota de Empenho 8626/2022, AUTO POSTO MADALOZZO LTDA			74,65
05/12/2022	Pagamento de Empenho 8626/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			31.028,28
TOTAL		31.102,93	31.102,93	31.102,93
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo	25/11/2022	74,65		Lançada
TOTAL		74,65