| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MARCELO ARRUDA |
| Número do empenho: | 8635 | Data de lançamento: | 25/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA FINS DE VIAGEM A CAPITAL FEDERAL, ACOMPANHAR DEMANDAS DO MUNICÍPIO, JUNTO AO GOVERNO FEDERAL. SAÍDA PREVISTA PARA 27/11 E RETORNO DIA 29/11/2022. | 2.031,25 | 2.031,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2022 | DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA FINS DE VIAGEM A CAPITAL FEDERAL, ACOMPANHAR DEMANDAS DO MUNICÍPIO, JUNTO AO GOVERNO FEDERAL. SAÍDA PREVISTA PARA 27/11 E RETORNO DIA 29/11/2022. | 2.031,25 | ||
| 25/11/2022 | DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA FINS DE VIAGEM A CAPITAL FEDERAL, ACOMPANHAR DEMANDAS DO MUNICÍPIO, JUNTO AO GOVERNO FEDERAL. SAÍDA PREVISTA PARA 27/11 E RETORNO DIA 29/11/2022. | 2.031,25 | ||
| 12/12/2022 | Pagamento de Empenho 8635/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.031,25 | ||
| TOTAL | 2.031,25 | 2.031,25 | 2.031,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
