MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA FINS DE VIAGEM A CAPITAL FEDERAL, ACOMPANHAR DEMANDAS DO MUNICÍPIO, JUNTO AO GOVERNO FEDERAL.
SAÍDA PREVISTA PARA 27/11 E RETORNO DIA 29/11/2022.
2.031,25
2.031,25
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/11/2022
DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA FINS DE VIAGEM A CAPITAL FEDERAL, ACOMPANHAR DEMANDAS DO MUNICÍPIO, JUNTO AO GOVERNO FEDERAL.
SAÍDA PREVISTA PARA 27/11 E RETORNO DIA 29/11/2022.
2.031,25
25/11/2022
DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA FINS DE VIAGEM A CAPITAL FEDERAL, ACOMPANHAR DEMANDAS DO MUNICÍPIO, JUNTO AO GOVERNO FEDERAL.
SAÍDA PREVISTA PARA 27/11 E RETORNO DIA 29/11/2022.
2.031,25
12/12/2022
Pagamento de Empenho 8635/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.031,25
TOTAL
2.031,25
2.031,25
2.031,25
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
