Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ELIRES MARIA COPPI BAGATINI LILI DECORAÇOES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8636 |
Data de lançamento: |
25/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LOCAÇÃO DE CAPAS DE CADEIRAS PARA EVENTO NOVEMBRO AZUL |
115,00 |
115,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/11/2022 |
LOCAÇÃO DE CAPAS DE CADEIRAS PARA EVENTO NOVEMBRO AZUL |
115,00 |
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| 25/11/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/5; |
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115,00 |
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| 25/11/2022 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Nota de Empenho 8636/2022, ELIRES MARIA COPPI BAGATINI LILI DECORAÇOES |
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3,45 |
| 25/11/2022 |
Cfe. estorno de ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido no Empenho 8636/2022 |
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-3,45 |
| 13/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8636/2022
ELIRES MARIA COPPI BAGATINI LILI DECORAÇOES - 6519 |
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115,00 |
| TOTAL |
115,00 |
115,00 |
115,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS |
25/11/2022 |
3,45 |
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| TOTAL |
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3,45 |
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