| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ANTONIETA CRISTINA MACHADO 89336852949 |
| Número do empenho: | 8657 | Data de lançamento: | 25/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO EVENTOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA DECORAÇÃO EM EVENTO DO MUNICÍPIO. (NOVEMBRO AZUL) ( 52 TAMPOS, 20 SOBRE TOALHAS, 52 TOALHAS BASE, TOALHAS PARA BUFE | 1.250,00 | 1.250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2022 | LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA DECORAÇÃO EM EVENTO DO MUNICÍPIO. (NOVEMBRO AZUL) ( 52 TAMPOS, 20 SOBRE TOALHAS, 52 TOALHAS BASE, TOALHAS PARA BUFE | 1.250,00 | ||
| 30/11/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº e/22; | 1.250,00 | ||
| 16/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8657/2022 Antonieta Cristina Machado 89336852949 - 1313 | 1.250,00 | ||
| TOTAL | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
