Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ANTONIETA CRISTINA MACHADO 89336852949 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8657 |
Data de lançamento: |
25/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO EVENTOS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA DECORAÇÃO EM EVENTO DO MUNICÍPIO. (NOVEMBRO AZUL)
( 52 TAMPOS, 20 SOBRE TOALHAS, 52 TOALHAS BASE, TOALHAS PARA BUFE |
1.250,00 |
1.250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/11/2022 |
LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA DECORAÇÃO EM EVENTO DO MUNICÍPIO. (NOVEMBRO AZUL)
( 52 TAMPOS, 20 SOBRE TOALHAS, 52 TOALHAS BASE, TOALHAS PARA BUFE |
1.250,00 |
|
|
| 30/11/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/22; |
|
1.250,00 |
|
| 16/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8657/2022
Antonieta Cristina Machado 89336852949 - 1313 |
|
|
1.250,00 |
| TOTAL |
1.250,00 |
1.250,00 |
1.250,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
