Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: TELSEG SERVIÇOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE TELE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8676 |
Data de lançamento: |
29/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E EDUCACIONAIS E DESPORTO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
REFLETOR LED 200 w
Finalidade: refletores para ginasio municipal de esportes |
240,00 |
480,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/11/2022 |
REFLETOR LED 200 w
Finalidade: refletores para ginasio municipal de esportes |
480,00 |
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| 30/11/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/2126; |
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480,00 |
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| 05/12/2022 |
DOTAÇÃO ERRADA |
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-480,00 |
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| 05/12/2022 |
DOTAÇÃO ERRADA |
-480,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
