| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: 3A AGROPECUARIA E NEGOCIOS RURAIS EIRELI |
| Número do empenho: | 8678 | Data de lançamento: | 29/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 14.00 | JOELHO 90 ESGOTO 100MM | 6,50 | 91,00 |
| 12.00 | LUVA PVC 100MM | 6,00 | 72,00 |
| 5.00 | TEE ESGOTO 100MM | 13,00 | 65,00 |
| 13.00 | CANO PVC 100MM Finalidade: MATERIAL PARA GARAGEM SECRETARIA DE OBRAS | 110,00 | 1.430,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2022 | JOELHO 90 ESGOTO 100MM LUVA PVC 100MM TEE ESGOTO 100MM CANO PVC 100MM Finalidade: MATERIAL PARA GARAGEM SECRETARIA DE OBRAS | 1.658,00 | ||
| 29/11/2022 | Conforme DANFE Nº 1/774049; | 1.658,00 | ||
| 13/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8678/2022 3A Agropecuaria e Negocios Rurais EIRELI - 3800 | 1.658,00 | ||
| TOTAL | 1.658,00 | 1.658,00 | 1.658,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
