Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: 3A AGROPECUARIA E NEGOCIOS RURAIS EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8678 |
Data de lançamento: |
29/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 14.00 |
JOELHO 90 ESGOTO 100MM |
6,50 |
91,00 |
| 12.00 |
LUVA PVC 100MM |
6,00 |
72,00 |
| 5.00 |
TEE ESGOTO 100MM |
13,00 |
65,00 |
| 13.00 |
CANO PVC 100MM
Finalidade: MATERIAL PARA GARAGEM SECRETARIA DE OBRAS |
110,00 |
1.430,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/11/2022 |
JOELHO 90 ESGOTO 100MM LUVA PVC 100MM TEE ESGOTO 100MM CANO PVC 100MM
Finalidade: MATERIAL PARA GARAGEM SECRETARIA DE OBRAS |
1.658,00 |
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| 29/11/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/774049; |
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1.658,00 |
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| 13/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8678/2022
3A Agropecuaria e Negocios Rurais EIRELI - 3800 |
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1.658,00 |
| TOTAL |
1.658,00 |
1.658,00 |
1.658,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
