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Exercício: 2022
Nome do Credor: JACIR DE RE	Exportar os Dados

Número do empenho:	8695	Data de lançamento:	29/11/2022
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	ADIANTAMENTO PARA DIARIA ADIANTAMENTO DE 1 1/2 (UMA DIÁRIA E MEIA) PARA O MOTORISTA JACIR DERE PARA VIAGEM A LAGEADO/RS, LEVAR O PACIENTE THIAGO DE DEUS BORTOLANZA PARA CONSULTA DE ACOMPANHAMENTO. SAÍDA DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2022 E RETORNO NO DIA SEGUINTE. CARRO DUSTER PLACA JAU 4A33	431,25	431,25

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/11/2022	ADIANTAMENTO PARA DIARIA ADIANTAMENTO DE 1 1/2 (UMA DIÁRIA E MEIA) PARA O MOTORISTA JACIR DERE PARA VIAGEM A LAGEADO/RS, LEVAR O PACIENTE THIAGO DE DEUS BORTOLANZA PARA CONSULTA DE ACOMPANHAMENTO. SAÍDA DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2022 E RETORNO NO DIA SEGUINTE. CARRO DUSTER PLACA JAU 4A33	431,25
29/11/2022	ADIANTAMENTO PARA DIARIA ADIANTAMENTO DE 1 1/2 (UMA DIÁRIA E MEIA) PARA O MOTORISTA JACIR DERE PARA VIAGEM A LAGEADO/RS, LEVAR O PACIENTE THIAGO DE DEUS BORTOLANZA PARA CONSULTA DE ACOMPANHAMENTO. SAÍDA DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2022 E RETORNO NO DIA SEGUINTE. CARRO DUSTER PLACA JAU 4A33		431,25
30/11/2022	Pagamento de Empenho 8695/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			431,25
TOTAL		431,25	431,25	431,25
SALDO A PAGAR				0,00