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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: ANDERSON FERNANDO BAGATINI

Dados do Empenho

Número do empenho:	8699	Data de lançamento:	29/11/2022
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL ADIANTAMENTO COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, EM AUDIENCIA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E METROPOLITANO.	200,00	200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/11/2022	ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL ADIANTAMENTO COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, EM AUDIENCIA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E METROPOLITANO.	200,00
29/11/2022	ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL ADIANTAMENTO COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, EM AUDIENCIA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E METROPOLITANO.		200,00
30/11/2022	Pagamento de Empenho 8699/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			200,00
TOTAL		200,00	200,00	200,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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