| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MARIANA CARNEIRO MESACASA ME |
| Número do empenho: | 87 | Data de lançamento: | 05/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 41 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | Contratação de empresa(s) especializada(s) na área de fonoaudiologia, para atendimento junto ao Município de Barra do Rio Azul/RS, na prestação de serviços de atendimento aos munícipes locais, compreendendo a realização de atendimentos, consultas, encaminhamentos, avaliações individuais e coletivas e outros inerentes à profissão de fonoaudiólogo, junto à Unidade Básica de Saúde, em visitas domiciliares, ou outros locais no Município, atuação nos programas desenvolvidos pelo município, com carga | 2.500,00 | 17.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/01/2022 | Contratação de empresa(s) especializada(s) na área de fonoaudiologia, para atendimento junto ao Município de Barra do Rio Azul/RS, na prestação de serviços de atendimento aos munícipes locais, compreendendo a realização de atendimentos, consultas, encaminhamentos, avaliações individuais e coletivas e outros inerentes à profissão de fonoaudiólogo, junto à Unidade Básica de Saúde, em visitas domiciliares, ou outros locais no Município, atuação nos programas desenvolvidos pelo município, com carga horária de 32 (trinta e duas) horas mensais, conforme cronograma definido pela Secretaria requisitante, a ser prestado por profissional habilitado e registrado junto ao conselho respectivo. - | 17.500,00 | ||
| 02/06/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº E/20; | 2.500,00 | ||
| 02/06/2022 | Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 87/2022, 6409 - Mariana Carneiro Mesacasa ME | 75,00 | ||
| 10/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 87/2022 Mariana Carneiro Mesacasa ME - 6409 | 2.425,00 | ||
| 10/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 87/2022 Mariana Carneiro Mesacasa ME - 6409 | 2.425,00 | ||
| 10/06/2022 | estorno pagamento conta indevida | -2.425,00 | ||
| 30/06/2022 | empenahdo em dupliciade | -10.000,00 | ||
| 06/10/2022 | estornado por ter sido empenahdo a maior | -5.000,00 | ||
| TOTAL | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS | 02/06/2022 | 75,00 | Lançada | |
| TOTAL | 75,00 |
