| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ANDERSON FERNANDO BAGATINI |
| Número do empenho: | 8700 | Data de lançamento: | 29/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | UMA DIÁRIA E MEIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIÊNCIA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E METROPOLITANO | 562,50 | 562,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2022 | UMA DIÁRIA E MEIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIÊNCIA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E METROPOLITANO | 562,50 | ||
| 29/11/2022 | UMA DIÁRIA E MEIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIÊNCIA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E METROPOLITANO | 562,50 | ||
| 30/11/2022 | Pagamento de Empenho 8700/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 562,50 | ||
| TOTAL | 562,50 | 562,50 | 562,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
