Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: E MICHELIN E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
871 |
Data de lançamento: |
03/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO / RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
06 ADAPTADOR SOLDAVEL 60MM
06 LUVA PVC COM ROSCA
03 TE 60MM
P/ REDE ÁGUA |
2.044,80 |
2.044,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/02/2022 |
06 ADAPTADOR SOLDAVEL 60MM
06 LUVA PVC COM ROSCA
03 TE 60MM
P/ REDE ÁGUA |
2.044,80 |
|
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| 03/02/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/15839; |
|
2.044,80 |
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| 04/03/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 871/2022
E MICHELIN E CIA LTDA - 1607 |
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2.044,80 |
| TOTAL |
2.044,80 |
2.044,80 |
2.044,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
