| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FARMACIA SAO JORGE |
| Número do empenho: | 872 | Data de lançamento: | 03/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 05 algodão 25g 03 escova mamadeira infantil P/ Creche | 118,90 | 118,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2022 | 05 algodão 25g 03 escova mamadeira infantil P/ Creche | 118,90 | ||
| 03/02/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/10383; | 118,90 | ||
| 08/02/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 872/2022 Farmacia Sao Jorge - 423 | 118,90 | ||
| TOTAL | 118,90 | 118,90 | 118,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
