Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ANGELICA MORGAN ANSELMINI- ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
873 |
Data de lançamento: |
03/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº069/2017. |
1.378,04 |
1.378,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/02/2022 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº069/2017. |
1.378,04 |
|
|
| 03/02/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/90; |
|
1.378,04 |
|
| 03/02/2022 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Nota de Empenho 873/2022, Angelica Morgan Anselmini- Me |
|
|
27,70 |
| 10/02/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 873/2022
Angelica Morgan Anselmini- Me - 1344 |
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1.350,34 |
| TOTAL |
1.378,04 |
1.378,04 |
1.378,04 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS |
03/02/2022 |
27,70 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
27,70 |
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