Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO DIMAZZO ARTEFATOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8752 |
Data de lançamento: |
30/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
COLA AMANCO, CAP ESGOTO 40MM, CAP SOLDÁVEL 25MM, CIMENTO, BRITA, BARRA ROSCADA, PORCA SEXTAVADA |
237,25 |
237,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/11/2022 |
COLA AMANCO, CAP ESGOTO 40MM, CAP SOLDÁVEL 25MM, CIMENTO, BRITA, BARRA ROSCADA, PORCA SEXTAVADA |
237,25 |
|
|
| 30/11/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/1294; 001/1295; |
|
237,25 |
|
| 13/12/2022 |
Pagamento de Empenho 8752/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
237,25 |
| 20/12/2022 |
estorno pagamento devido devolução ted |
|
|
-237,25 |
| 21/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8752/2022
SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO DIMAZZO ARTEFATOS DE CONCRETO - 597 |
|
|
237,25 |
| TOTAL |
237,25 |
237,25 |
237,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
