MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RESSSARCIMENTO: DESPESAS COM TÁXI E ESTACIONAMENTO, NA VIAGEM A CAPITAL FEDERAL, ACOMPANHAR DEMANDAS DO MUNICÍPIO NOS DIAS 27 A 29/11/2022.
VEÍCULO TE-CROSS
123,95
123,95
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/11/2022
RESSSARCIMENTO: DESPESAS COM TÁXI E ESTACIONAMENTO, NA VIAGEM A CAPITAL FEDERAL, ACOMPANHAR DEMANDAS DO MUNICÍPIO NOS DIAS 27 A 29/11/2022.
VEÍCULO TE-CROSS
123,95
30/11/2022
RESSSARCIMENTO: DESPESAS COM TÁXI E ESTACIONAMENTO, NA VIAGEM A CAPITAL FEDERAL, ACOMPANHAR DEMANDAS DO MUNICÍPIO NOS DIAS 27 A 29/11/2022.
VEÍCULO TE-CROSS
123,95
12/12/2022
Pagamento de Empenho 8767/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
123,95
TOTAL
123,95
123,95
123,95
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
