| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MOACIR MACIEL DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 8771 | Data de lançamento: | 30/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MUSICA PARA EVENTO DE FORMATURA PARA O DIA 10/12 DA ESCOLA MUNICIPAL JUBARÉ. | 5.500,00 | 5.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2022 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MUSICA PARA EVENTO DE FORMATURA PARA O DIA 10/12 DA ESCOLA MUNICIPAL JUBARÉ. | 5.500,00 | ||
| 09/12/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº E/256; | 5.500,00 | ||
| 09/12/2022 | Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 8771/2022, 2349 - Moacir Maciel de Oliveira | 110,00 | ||
| 12/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8771/2022 Moacir Maciel de Oliveira - 2349 | 5.390,00 | ||
| 12/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8771/2022 Moacir Maciel de Oliveira - 2349 | 5.390,00 | ||
| 12/12/2022 | conta errada | -5.390,00 | ||
| TOTAL | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS | 09/12/2022 | 110,00 | Lançada | |
| TOTAL | 110,00 |
