| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA |
| Número do empenho: | 8781 | Data de lançamento: | 30/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MERENDA ESCOLAR P/ ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | CARNE SUINA | 22,97 | 137,82 |
| 3.00 | PEITO DE FRANGO | 17,97 | 53,91 |
| 5.00 | REQUEIJÃO | 8,20 | 41,00 |
| 2.00 | ARROZ PARBOLIZADO PCT 5 KG | 18,20 | 36,40 |
| 1.00 | ARROZ BRANCO | 18,20 | 18,20 |
| 2.00 | AÇUCAR CRISTAL 5 KG | 25,00 | 50,00 |
| 5.00 | BISCOITO | 12,50 | 62,50 |
| 5.00 | BISCOITO MARIA BISTEX | 12,50 | 62,50 |
| 2.00 | Sal de cozinha | 1,82 | 3,64 |
| 2.00 | ÓLEO DE SOJA | 12,99 | 25,98 |
| 2.00 | AZEITE DE OLIVA | 21,54 | 43,08 |
| 2.00 | CAFÉ 200 GR | 16,99 | 33,98 |
| 4.00 | TOMATE | 11,70 | 46,80 |
| 4.00 | CEBOLA | 4,99 | 19,96 |
| 1.00 | ALHO | 7,99 | 7,99 |
| 1.00 | OREGANO | 2,14 | 2,14 |
| 5.00 | Chá de caixinha - sachê | 3,99 | 19,95 |
| 2.00 | LENTILHA | 13,97 | 27,94 |
| 2.00 | FEIJÃO PRETO | 8,99 | 17,98 |
| 4.00 | POLVILHO AZEDO | 5,12 | 20,48 |
| 4.00 | UVA PASSA BRANCA | 6,47 | 25,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2022 | CARNE SUINA PEITO DE FRANGO REQUEIJÃO ARROZ PARBOLIZADO PCT 5 KG ARROZ BRANCO AÇUCAR CRISTAL 5 KG BISCOITO BISCOITO MARIA BISTEX Sal de cozinha ÓLEO DE SOJA AZEITE DE OLIVA CAFÉ 200 GR TOMATE CEBOLA ALHO OREGANO Chá de caixinha - sachê LENTILHA FEIJÃO PRETO POLVILHO AZEDO UVA PASSA BRANCA | 758,13 | ||
| 30/11/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/19341; | 758,13 | ||
| 14/12/2022 | Pagamento de Empenho 8781/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 758,13 | ||
| TOTAL | 758,13 | 758,13 | 758,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
