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Exercício: 2022
Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8781	Data de lançamento:	30/11/2022
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MERENDA ESCOLAR P/ ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	CARNE SUINA	22,97	137,82
3.00	PEITO DE FRANGO	17,97	53,91
5.00	REQUEIJÃO	8,20	41,00
2.00	ARROZ PARBOLIZADO PCT 5 KG	18,20	36,40
1.00	ARROZ BRANCO	18,20	18,20
2.00	AÇUCAR CRISTAL 5 KG	25,00	50,00
5.00	BISCOITO	12,50	62,50
5.00	BISCOITO MARIA BISTEX	12,50	62,50
2.00	Sal de cozinha	1,82	3,64
2.00	ÓLEO DE SOJA	12,99	25,98
2.00	AZEITE DE OLIVA	21,54	43,08
2.00	CAFÉ 200 GR	16,99	33,98
4.00	TOMATE	11,70	46,80
4.00	CEBOLA	4,99	19,96
1.00	ALHO	7,99	7,99
1.00	OREGANO	2,14	2,14
5.00	Chá de caixinha - sachê	3,99	19,95
2.00	LENTILHA	13,97	27,94
2.00	FEIJÃO PRETO	8,99	17,98
4.00	POLVILHO AZEDO	5,12	20,48
4.00	UVA PASSA BRANCA	6,47	25,88

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/11/2022	CARNE SUINA PEITO DE FRANGO REQUEIJÃO ARROZ PARBOLIZADO PCT 5 KG ARROZ BRANCO AÇUCAR CRISTAL 5 KG BISCOITO BISCOITO MARIA BISTEX Sal de cozinha ÓLEO DE SOJA AZEITE DE OLIVA CAFÉ 200 GR TOMATE CEBOLA ALHO OREGANO Chá de caixinha - sachê LENTILHA FEIJÃO PRETO POLVILHO AZEDO UVA PASSA BRANCA	758,13
30/11/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 1/19341;		758,13
14/12/2022	Pagamento de Empenho 8781/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			758,13
TOTAL		758,13	758,13	758,13
SALDO A PAGAR				0,00