Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CLAUDIO LAZAROTTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8783 |
Data de lançamento: |
30/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MERENDA ESCOLAR P/ ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 16.00 |
COXA E SOBRE COXA |
11,40 |
182,40 |
| 12.00 |
OVOS |
9,00 |
108,00 |
| 1.00 |
COLORAU |
12,00 |
12,00 |
| 5.00 |
MASSA PARAFUSO |
7,20 |
36,00 |
| 3.00 |
FARINHA DE TRIGO |
18,99 |
56,97 |
| 2.00 |
FERMENTO EM PÓ ROYAL |
7,25 |
14,50 |
| 4.00 |
POLVILHO AZEDO |
5,99 |
23,96 |
| 1.00 |
VINAGRE |
13,00 |
13,00 |
| 19.00 |
LEITE |
5,50 |
104,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/11/2022 |
COXA E SOBRE COXA OVOS COLORAU MASSA PARAFUSO FARINHA DE TRIGO FERMENTO EM PÓ ROYAL POLVILHO AZEDO VINAGRE LEITE |
551,33 |
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| 30/11/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/30014; |
|
551,33 |
|
| 16/12/2022 |
Pagamento de Empenho 8783/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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551,33 |
| TOTAL |
551,33 |
551,33 |
551,33 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
