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Exercício: 2022
Nome do Credor: CLAUDIO LAZAROTTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	8786	Data de lançamento:	30/11/2022
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MERENDA ESCOLAR P/ ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
14.00	COXA E SOBRECOXA	11,40	159,60
8.00	OVOS	9,00	72,00
20.00	LEITE	5,50	110,00
5.00	MACARRÃO	7,20	36,00
5.00	MASSA PARAFUSO	10,00	50,00
4.00	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL	5,50	22,00
3.00	AMIDO DE MILHO	8,50	25,50
1.00	AVEIA	14,99	14,99
2.00	FERMENTO EM PÓ ROYAL	7,25	14,50
2.00	CANELA EM PÓ	4,40	8,80
2.00	CRAVO	4,75	9,50
2.00	COLORAU	12,00	24,00
10.00	POLVILHO AZEDO	5,99	59,90
1.00	VINAGRE	13,00	13,00
5.00	MASSA FINA P/ SOPA	8,00	40,00
2.00	FARINHA DE MILHO 5 KG	26,00	52,00
2.00	FARINHA DE TRIGO 5KG	18,99	37,98
2.00	CANELA EM RAMA	4,49	8,98

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/11/2022	COXA E SOBRECOXA OVOS LEITE MACARRÃO MASSA PARAFUSO FARINHA DE TRIGO INTEGRAL AMIDO DE MILHO AVEIA FERMENTO EM PÓ ROYAL CANELA EM PÓ CRAVO COLORAU POLVILHO AZEDO VINAGRE MASSA FINA P/ SOPA FARINHA DE MILHO 5 KG FARINHA DE TRIGO 5KG CANELA EM RAMA	758,75
30/11/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 1/30013;		758,75
16/12/2022	Pagamento de Empenho 8786/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			758,75
TOTAL		758,75	758,75	758,75
SALDO A PAGAR				0,00