| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO DIMAZZO ARTEFATOS |
| Número do empenho: | 8791 | Data de lançamento: | 30/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS UTILIZADOS NA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SELANTE PU, JOELHO PVC 100MM, BARRA ROSCADA ZINCADA, ESTILETE METAL, TELA, FITA ISOLANTE, PAINEL DOWNLIGHT, ABRAÇADEIRA, CORDÃO PARALELO | 360,05 | 360,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2022 | SELANTE PU, JOELHO PVC 100MM, BARRA ROSCADA ZINCADA, ESTILETE METAL, TELA, FITA ISOLANTE, PAINEL DOWNLIGHT, ABRAÇADEIRA, CORDÃO PARALELO | 360,05 | ||
| 30/11/2022 | Conforme DANFE Nº 1/1298; 1/1299; 1/1300; 1/1301; 1/1304; 1/1313; 1/1314; 1/1315; 1/1316; | 360,05 | ||
| 13/12/2022 | Pagamento de Empenho 8791/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 360,05 | ||
| 20/12/2022 | estorno pagamento devido devolução ted | -360,05 | ||
| 21/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8791/2022 SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO DIMAZZO ARTEFATOS DE CONCRETO - 597 | 360,05 | ||
| TOTAL | 360,05 | 360,05 | 360,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
