Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO DIMAZZO ARTEFATOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8791 |
Data de lançamento: |
30/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS UTILIZADOS NA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SELANTE PU, JOELHO PVC 100MM, BARRA ROSCADA ZINCADA, ESTILETE METAL, TELA, FITA ISOLANTE, PAINEL DOWNLIGHT, ABRAÇADEIRA, CORDÃO PARALELO |
360,05 |
360,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/11/2022 |
SELANTE PU, JOELHO PVC 100MM, BARRA ROSCADA ZINCADA, ESTILETE METAL, TELA, FITA ISOLANTE, PAINEL DOWNLIGHT, ABRAÇADEIRA, CORDÃO PARALELO |
360,05 |
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| 30/11/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/1298; 1/1299; 1/1300; 1/1301; 1/1304; 1/1313; 1/1314; 1/1315; 1/1316; |
|
360,05 |
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| 13/12/2022 |
Pagamento de Empenho 8791/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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360,05 |
| 20/12/2022 |
estorno pagamento devido devolução ted |
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-360,05 |
| 21/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8791/2022
SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO DIMAZZO ARTEFATOS DE CONCRETO - 597 |
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360,05 |
| TOTAL |
360,05 |
360,05 |
360,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
