Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/11/2022 |
Finalidade: Execução de obra de execução de ampliação e reforma da unidade básica de saúde, sob regime de empreitada global, com fornecimento de material e mão de obra, com a utilização de recursos do Estado do Rio Grande do Sul - conforme contrato nº 029/2022 e TP 001/2022 |
21.194,60 |
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| 30/11/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/44066121; 1/172; |
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21.194,60 |
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| 30/11/2022 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 8798/2022, 4759 - Construtora Meg Ltda |
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233,15 |
| 30/11/2022 |
Cfe. INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 8798/2022, 4759 - Construtora Meg Ltda |
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1.282,32 |
| 30/11/2022 |
Cfe. estorno de ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido no Empenho 8798/2022 |
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-233,15 |
| 30/11/2022 |
Cfe. estorno de INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS, retido no Empenho 8798/2022 |
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-1.282,32 |
| 30/11/2022 |
estornado por ter sido liquiddo valor indevido |
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-8.204,42 |
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| 01/12/2022 |
Conforme DANFE Nº e/172; |
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8.204,42 |
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| 01/12/2022 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 8798/2022, 4759 - Construtora Meg Ltda |
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233,15 |
| 01/12/2022 |
Cfe. INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 8798/2022, 4759 - Construtora Meg Ltda |
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1.282,32 |
| 05/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8798/2022
Construtora Meg Ltda - 4759 |
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19.679,13 |
| 07/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8798/2022
Construtora Meg Ltda - 4759 |
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0,10 |
| 07/12/2022 |
VALOR PAGO A MENOR |
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-0,10 |
| TOTAL |
21.194,60 |
21.194,60 |
21.194,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
