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Exercício: 2022
Nome do Credor: CLARO S/A	Exportar os Dados

Número do empenho:	88	Data de lançamento:	05/01/2022
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	44 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA DIVERSAS SECRETARIAS E SERVIDORES DO MUNICÍPIO. -	1.437,60	17.251,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/01/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA DIVERSAS SECRETARIAS E SERVIDORES DO MUNICÍPIO. -	17.251,20
04/04/2022	Conforme DANFE Nº 22/48381944;		628,14
05/04/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 88/2022 CLARO S/A - 2995			628,14
02/05/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA DIVERSAS SECRETARIAS E SERVIDORES DO MUNICÍPIO. -		1.395,73
09/05/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 88/2022 CLARO S/A - 2995			1.395,73
10/05/2022	Conforme Fatura Nº 0280495396586;		4,69
13/05/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 88/2022 CLARO S/A - 2995			4,69
03/06/2022	Conforme Fatura Nº 150584501;		1.423,84
06/06/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 88/2022 CLARO S/A - 2995			1.423,84
02/08/2022	Conforme Nota Fiscal Nº B23/53725863;		1.474,50
05/08/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 88/2022 CLARO S/A - 2995			1.474,50
31/08/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA DIVERSAS SECRETARIAS E SERVIDORES DO MUNICÍPIO. -		1.399,58
05/09/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 88/2022 CLARO S/A - 2995			1.399,58
05/10/2022	Conforme Nota Fiscal Nº V/378316;		1.168,45
07/10/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 88/2022 CLARO S/A - 2995			1.168,45
31/10/2022	Conforme Nota Fiscal Nº U/57798941;		1.311,50
04/11/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 88/2022 CLARO S/A - 2995			1.311,50
22/11/2022	estornado por ter sido empenhado a maior	-6.000,00
30/11/2022	Conforme Nota Fiscal Nº U/59218822;		1.284,14
05/12/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 88/2022 CLARO S/A - 2995			1.284,14
19/12/2022	EMPENHADO A MAIOR	-1.160,63
TOTAL		10.090,57	10.090,57	10.090,57
SALDO A PAGAR				0,00