Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ANTONIO FASSINA - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8817 |
Data de lançamento: |
02/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECANICA.
Finalidade: CONSERTO ESMERILHADEIRA |
160,00 |
160,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/12/2022 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECANICA.
Finalidade: CONSERTO ESMERILHADEIRA |
160,00 |
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| 13/02/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/19525; E/8569; |
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160,00 |
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| 22/02/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8817/2022
ANTONIO FASSINA - EPP - 2426 |
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160,00 |
| TOTAL |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
