| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GNOATTO ELETROPEÇAS |
| Número do empenho: | 8819 | Data de lançamento: | 02/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS UTILIZADOS NA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | FAROL LED QUADRADO Finalidade: material para Ubs | 75,98 | 303,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2022 | FAROL LED QUADRADO Finalidade: material para Ubs | 303,92 | ||
| 06/12/2022 | Conforme DANFE Nº 1/29091; | 303,92 | ||
| 06/12/2022 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido na Liquidação Nota de Empenho 8819/2022, 6205 - GNOATTO ELETROPEÇAS | 3,65 | ||
| 27/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8819/2022 GNOATTO ELETROPEÇAS - 6205 | 300,27 | ||
| TOTAL | 303,92 | 303,92 | 303,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | 06/12/2022 | 3,65 | Lançada | |
| TOTAL | 3,65 |
