Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: GNOATTO ELETROPEÇAS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8819 |
Data de lançamento: |
02/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS UTILIZADOS NA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
FAROL LED QUADRADO
Finalidade:
material para Ubs |
75,98 |
303,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/12/2022 |
FAROL LED QUADRADO
Finalidade:
material para Ubs |
303,92 |
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| 06/12/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/29091; |
|
303,92 |
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| 06/12/2022 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido na Liquidação Nota de Empenho 8819/2022, 6205 - GNOATTO ELETROPEÇAS |
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3,65 |
| 27/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8819/2022
GNOATTO ELETROPEÇAS - 6205 |
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300,27 |
| TOTAL |
303,92 |
303,92 |
303,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo |
06/12/2022 |
3,65 |
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Lançada |
| TOTAL |
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3,65 |
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