Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: COMERCIAL INCERTI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8820 |
Data de lançamento: |
02/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 170.00 |
GRAXA TAMBOR - 170 KG
Finalidade: LUBRIFICAÇÃO VEICULOS SAÚDE |
16,90 |
2.873,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/12/2022 |
GRAXA TAMBOR - 170 KG
Finalidade: LUBRIFICAÇÃO VEICULOS SAÚDE |
2.873,00 |
|
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| 07/12/2022 |
Conforme DANFE Nº E/130430; |
|
2.873,00 |
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| 07/12/2022 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido na Liquidação Nota de Empenho 8820/2022, 2440 - COMERCIAL INCERTI LTDA |
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6,90 |
| 27/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8820/2022
COMERCIAL INCERTI LTDA - 2440 |
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2.866,10 |
| TOTAL |
2.873,00 |
2.873,00 |
2.873,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo |
07/12/2022 |
6,90 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
6,90 |
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