| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: Z BRASIL LTDA |
| Número do empenho: | 8824 | Data de lançamento: | 02/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS UTILIZADOS NA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ADESIVOS PERSONALIZADOS | 580,00 | 580,00 |
| 16.00 | PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DIVERSAS Finalidade: Adesivo Perfurado porta Emergência | 17,00 | 272,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2022 | ADESIVOS PERSONALIZADOS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DIVERSAS Finalidade: Adesivo Perfurado porta Emergência | 852,00 | ||
| 04/05/2023 | material não recebido | -852,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
